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18/04/2024 08:01
Compras - JANEIRO DE 2024 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
DescricaoProdutoQuantidadeValor UnitárioValor Total
02 - Gabinete do Prefeito
GABRIEL JEVINSKI347.253.690-04GABRIEL JEVINSKI347.253.690-04Despesa com estacionamento/garagem0.7000 UNR$ 50,00R$ 35,00
GABRIEL JEVINSKI347.253.690-04GABRIEL JEVINSKI347.253.690-04Despesas com combustível1.0000 UNR$ 150,00R$ 150,00
DOLORES MARIA GAIDARJI565.738.040-15DOLORES MARIA GAIDARJI565.738.040-15Despesas com locomoção urbana0.7294 UNR$ 85,00R$ 62,00
DOLORES MARIA GAIDARJI565.738.040-15DOLORES MARIA GAIDARJI565.738.040-15Despesas com passagens1.7987 UNR$ 292,90R$ 526,84
GABRIEL JEVINSKI347.253.690-04GABRIEL JEVINSKI347.253.690-04Despesas de restituição1.0000 UNR$ 160,00R$ 160,00
FLYTOUR - CHS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA09.552.734/0001-58FLYTOUR - CHS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA09.552.734/0001-58Desspesas com passagens aéreas2.0000 UNR$ 3.125,99R$ 6.251,98
Comercial de Combustíveis LML LTDA48.195.958/0003-73Comercial de Combustíveis LML LTDA48.195.958/0003-73Gasolina comum1038.0622 LR$ 5,78R$ 6.000,00
DPM EDUCAÇÃO LTDA13.021.017/0001-77DPM EDUCAÇÃO LTDA13.021.017/0001-77Inscrição para cursos1.0000 UNR$ 475,00R$ 475,00
SIDINEI PEDROSO48.626.454/0001-07SIDINEI PEDROSO48.626.454/0001-07Lavagem carro de passeio8.0000 UNR$ 45,00R$ 360,00
VALENTIM POMPERMAIER - ME07.242.775/0001-12VALENTIM POMPERMAIER - ME07.242.775/0001-12Material para conserto de pneus1.0000 UNR$ 600,00R$ 600,00

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